出差发票抬头写什么？

一、出差发票抬头写什么？

出差发票抬头要写上出差人名字。

二、出差开发票问题？

餐饮每次都开，住宿是结账时开，抬头必须是公司名称，一个字不能错，不过建议你直接问财务，这样回来好报销，你现在不问清楚，到时卡住不好搞

三、出差怎么开定额发票？

一般出差住宾馆或酒店不可能是定额发票的。应该是机打发票

四、出差取得餐费发票报账？

一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况：

1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。

2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。

二、具体会计分录是：

如果是管理人员的差旅费：借 管理费用---差旅费贷 现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借 销售费用---差旅费贷 现金/银行存款扩展资料：差旅费报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

五、红字专用发票进项税额转出填写？

红字专票进项税额转出填写在增值税申报表附表二红字发票进项税额转出栏次。

六、出差怎么搞餐饮发票？

吃完饭时主动去前台和服务员说明开发票

七、员工出差补助是否需要发票？

1、出差补助是不要发票的。出差报销单不能出现“餐饮费”字样和餐饮发票。

2、出差补助的话，直接按比如50元一天的标准填在里面。合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了，没有关系的。

3、出差期间有招待的话，招待餐另外填写“费用报销单”。为了做到符合税收法规的要求，建议如下：1、制定制度，规定出差补助标准和住勤补助标准。2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍。3、出差补助为头尾两天，住勤补助为中间日的补助，填写在“其他费用金额”栏中。这样税务部门是认可在税前列支的。

八、出差报销发票该去哪儿找？

发票必须在原出差地开票，名字必须是公司的。如果买发票大概在5%，还有高的。

九、出差吃饭怎么开发票？

你从公司开发票给你的领导就可以了。

十、出差怎么在当地找发票？

可以开住宿发票，吃饭的餐费发票，交通费发票，高铁的发票

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