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2024-01-19 11:58一、待抵扣进项税额填在附表二的哪一栏？
期末留底的税额是不需要你手工填写的，主表都是加入公式的，系统会自动扣减万当月认证的增值税进项税然后继续扣减留抵税额。只需要你填写表二当期认证的进项一行就可以。
二、附表二进项税额1.2.3行是自动计算的还是手填写的？
增值税纳税申报表附表二进项税额自动计算的，只要发票采集模块采集了发票信息，附表一、附表二附表三，都是自动生成的。
附表四需要根据实际减免税情况手工录入。
三、公积金附表二怎么填？
公积金缴存登记表应登记个人信息及年工资总额，缴存比例，缴存金额等。
四、收到代扣代缴手续费，如何申报增值税，在附表一哪栏？
代扣代缴手续费是企业所缴纳的劳务费用之一，适用于增值税一般纳税人，应当计入销售额，以及纳入增值税纳税申报表的附表一的第一栏（销售额及税额汇总表）中。
具体操作流程如下：
1. 在填写增值税纳税申报表附表一的第一栏时，需要在“应税项目信息”栏目下填写劳务费用总额及纳税比例、应税销售额等信息。
2. 如果企业是以月为单位申报增值税，那么代扣代缴手续费的金额应该在当期的销售额中计算，并在当月的增值税申报表中予以申报。
3. 如果企业是以季度为单位申报增值税，那么代扣代缴手续费的金额应当在所属季度内的销售额中计算，并在季度申报表中予以申报。
在申报增值税时，企业还需要注意代扣代缴手续费是否是符合税法规定的税前扣除项目。如果符合规定，可以在计算企业所得税时予以扣减。
五、加计抵减附表二怎么填写？
首先需要确定增值税申报表二的进项税额，再根据相应的加计抵减政策，适用对应的比例，10%或者15%，计算可以加计抵减的金额，如果有调减的，也在对应的表格填写，最后系统会计算出实际的加计抵减金额。
六、关于按照税法规定不允许抵扣的进项税额应该如何填写增值税申报表附表二？
1.如果已经认证，应该在第2栏填列，这样你认证的数字才能相符。
2.同时在相关栏次填写进项税额转出额（根据内容填列，14、15……。
3.24-26不填列。
4.是不是所有的增值税专用发票都要认证？ ：最好认证。如果不认证，税务系统里会出现滞留票，就会派人来落实，写说明材料……麻烦。
七、增值税申报表的附表一和附表二、主表怎样填写，谁有填表说明？
附表一开了几张票就写多少。
附表二只填一申报抵扣的进项税额 第三栏前期认证相符且本期申报抵扣（上月的进项票的金额和税额）第一栏自动带出，十二栏自动带出。
主表第一，二栏写货物销售额（同附表一销售额），11栏写销项税额（同附表一销项税额），12栏写进项税额(上月的，12栏税额）18，19，24,34栏自动带出。
《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明
（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。
（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。
（四） 本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细” 、“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“三、按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“增值税专用发票”。
（五） 按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”。简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。
八、增值税申报表附表二可以补报么？
你看是不是还在申报期，如果还在申报期，你就去更正申报那里，修改一下就可以了，更正之后可以去税务局网站上下载实时更新数据包，导入申报软件里，看看数据有没有更新成功。
如果过了申报期，你就要联系你们当地的税务机关，对当期的申报做一个补充说明，应该可以解决问题了。希望能帮到你
九、火车票进项抵扣在附表二中怎么填？
（1）纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税专用发票的，按规定可抵扣的进项税额在申报时填写在申报表《附列资料（二）》第1栏“认证相符的增值税专用发票”相应栏次中。
（2）纳税人购进国内旅客运输服务，未取得增值税专用发票的，以增值税电子普通发票注明的税额，或凭注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等票据，按政策规定计算的可抵扣进项税额，填写在申报表《附列资料（二）》第8b栏“其他”中申报抵扣。
十、增值税附表二和主表是自动生成的吗？
(1)附表二的数据是自动生成的，且是当月数据，所以你“把附表二的25栏填上本月应抵扣的销项税后 提示申报不成功”“把附表二的数据删除后申报（附二没有一个数据），却成功了”（2）附表二没填数据可以
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