电子发票怎么作废？

一、电子发票怎么作废？

电子发票不能作废处理。

电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。

二、作废发票怎么操作？

确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接。

点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮。

此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开。

此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮。

按系统提示，对该发票进行作废操作。

最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。

三、发票作废怎么处理？

将作废的三联发票保管好，留单位备查。发票是绝对不能私自销毁的，也不能随意扔掉，一般要看发票还有没有发票应该有的利用价值，如果有就应该声明丢失作废，这是发票管理的基本规则，如果没有，就在存根的一页附上说明就可以了。作废发票有必要是当月的发票，假如跨月的发票，是不可能作废的，只能采取开红字的方法冲掉该发票。开具红字发票时需持回收的原发票联到主管税务机关审批同意后才干进行红字发票打印，开具的红字发票不予交付受票人，与回收的原发票联一同张贴，作废、红字发票验销时，交税务机关查看。违规作废发票承当的结果：

1、补缴税款2、加收滞纳金3、罚款4、严重者移送司法机关通常纳税人发票作废条件：通常纳税人在开具专用发票当月，发作销货退回、开票有误等景象，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。开具时发现有误的，可即时报废，符合作废条件，是指一起具有以下景象：1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超越出售方开票当月;

2、出售方未抄税而且未记账;

3、购买方未认证或许认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

四、发票作废怎么退税？

发票作废后税款退回操作：提供营业执照副本，公章，法人代表身份证，退税申请表等资料，提交给税局审批窗口，办理作废发票预交税款的退回手续。

实际收到退税款的时候账务处理是，

借：银行存款，

贷：应交税费—某某税款。

五、隔月发票怎么作废？

一、跨月的发票因为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。

二、而申请开具红字发票，是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好，上传国税局服务器；等出现信息表编号后，然后销售方根据这个信息表编号再来开具红字发票的。

三、购货方先在开具红字增值税专用发票信息表步骤：

1、登录税控发票开票软件；

2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；

3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定；

4、进入开具红字增值税专用发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号；货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号即可。

四、销售方根据购买方开具的红字增值税专用发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票：

1、发票管理----增值税专用发票填开----跳出专用发票信息----确定；

2、红字----选择“导入红字发票信息表”----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可。

六、已开发票作废怎么作废？

已开发票作废，打开电脑，插上税控盘，点击开票系统，选择发票管理，点击已开发作废，选择要作废的发票号码，点击作废。

七、发票多久作废？

已开发票作废，只能在本月作废，不能跨月。跨月只能冲红。

八、发票作废步骤？

发票作废的步骤。

打开开票系统，点击发票管理一已开发票作废

一未开发票作废。

如果是已开发票作废，原发票必须收回，再查询到要作废的发票号码对应作废，

九、定额发票作废？

定额发票，除非税务局明确规定某个版的有效期，否则是一直有效的。定额发票侧面的年份是印制或发行年份，并不是有效年份。从理论上讲，如果没有手写填上日期，定额发票是没有跨期问题的。也就是能够一直使用。某个版本的定额发票即将停止使用的时候，税务局会发相关通知的。

如何定额发票查询是否过期：

1、可以到当地国税局官网查询发票是否过期。

2、拨打12366税务热线查询发票是否过期。

3、通过工商局官网查询发票上的销售单位，咨询发票是否过期。

十、未开发票作废怎么作废步骤？

1、打开开票软件

2、点击发票管理

3、点击发票作废

4、搜索需要作废的发票

5、点击作废

6、在弹出的页面，点击确认

7、最后即可作废完成

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