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2024-02-20 18:16一、ukey跨月红字发票怎么开？
ukey跨月红字发票先开红字通知单，然后再开具红字发票，
需要看发票有没有认证，如果对方已经认证，就需要对方开具红字通知单，然后销售方开具红字发票，
如果对方没有认证，那么就需要采购方把发票退回来，然后销售方自己开具红字通知单，然后再开具红字发票，
二、红字发票开错跨月怎么处理？
当月开错，下个月发现，跨月的情况，带上纸质《红字发票信息表了了(系统内打印的，加盖企业公章)、撤销红字发票信息情况说明(加盖企业公章)，经办人身份证件到办税服务厅办理撤销，然后重新填开红字发票信息表和红字发票。
三、丢失跨月开具发票如何开红字？
丢失发票不用开红票，用存根联复印加盖发票专用章即可入账
四、红字发票信息表跨月了还能开吗？
可以
红字信息表跨月是可以开红字发票的，这个没有影响，企业可以根据实际需要来开具红字发票。主管税务机关对单位填报的《开具红字增值税专用发票申请单》审核后，出具《开具红字增值税专用发票信息单》，纳税人在收到信息单后应及时开具红字发票。
五、红字发票开错已跨月,该如何处理？
首先，如果是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，如果红字发票通知单本身是错的，那是对方的责任，因为对方在办理开具红字发票通知单时就没有审核清楚，导致负数发票开具错误，责任完全由对方承担。
其次，如果红字发票通知单没有错，而是你开的红字发票错了，那就是你的责任，按照增值税发票管理办法的规定（国税发〔2006〕156号）第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
按照上面的规定，如果你是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字发票，即使是错了，对方无条件接受，不可能再开或者补开红字发票。
可以找主管税务机关税收管理员询问，看能不能对这笔红字发票按照正常的蓝字发票开错了处理，也就是说将这笔负数发票视同正常的蓝字发票开票有误，对方拒收，这样可能需要做不少的工作和重复开几份票。
六、跨月红字专用发票开票流程是怎样的？
1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。
2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”，对选中的信息表进行“下载”。
3、选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。
4、双击选中已经“审核通过”的信息表，核对界面信息无误后，点击“打印”。
七、跨月红字信息表怎么撤销？
按下法操作：
使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误，应按以下情况分别处理：
1、填错的红字增值税专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理；
2、填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》（加盖公章）、情况说明（加盖公章）及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
八、已发生的运费业务开具了专票跨月能开红字发票吗？
增值税专用发票开具后发现错误的话，当月可以作废，跨月无法直接作废就只能开具红字发票了。
九、红字发票冲销？
一、红字发票的冲销时限根据所开发票的性质不同而有所不同，具体如下：
1、出口发票、增值税普通发票不存在时间限制。
2、增值税专用发票的冲红：
因为税收法规规定，取得增值税专用发票之后必须从开票日期起180天内进行认证。
所以，如果取得专票之后未认证，需要冲红的要180天内去税局申请开具通知单，但如果已经认证抵扣则没有天数限制。
二、根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》文件规定，超过360天认证期限未认证的增值税专用发票无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》也就无法开具红字增值税专用发票。
因此，对在认证期限内已经过认证的增值税专用发票开具红字专用发 票没有时间限制。
企业可以根据自己的业务情况在取得主管税务机构开具的《开具红字增值税专用发票通知单》后开具红字专用发票。
但超过360天认证期限未认证的增值税专用发票，无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》，也就无法开具红字增值税专用发票。
十、红字发票流程？
方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。
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