个人发票申领流程？

一、个人发票申领流程？

选购→付款→开发票→收货收发票。

二、增值税发票如何在网上申领？

1、登录网上电子税务局，点击【我要办税】和【发票使用】进入“发票领用”界面。

2、系统会自动校验当前登录人员信息，如校验无问题，系统会允许用户选择领用发票信息；如校验有问题，系统会提示“非购票人员”等信息。阅读发票使用风险提示提醒框内容，并下拉点击“我已阅读”。

3、选择是否邮政快递领取。选择“是”或“否”进入下一环节。点击【受理网点】，会弹出税务机关的选择框;

4、进入下一环节选择【取票方式】，可选择“回单柜”或“大厅领取”，选定取票方式后，点击【新增】，系统显示发票信息界面，用户根据业务需求确认申请发票种类及数量。

5、 选择需要领取的发票种类，在多选框中勾选，点击【提交】按钮，系统进行保存。

6、点击【发票领用进度查询】系统显示发票领用进度界面，选择申请日期起止时间点击【查询】按键，可查询到发票领用申请受理状态。

三、增值税发票抵扣流程？

增值税专用发票抵税具体操作流程：

（1）在取得增值税进项专用发票后,应在90天内认证,认证后的进项发票方可抵扣,现在都是网上认证的,你进入国税局网站,下栽一个网上认证的软件，你所在的国税局会给你一密钥安装，再通过扫描仪将发票扫描传上去发送到国税局，片刻就可以得到认证的回复。 

（2）只有通过认证的发票进项税方可以抵扣。另外，非增值税专用发票的抵扣如：运输发票（7%抵扣），海关进口增值税发票的抵扣不能直接在网上认证，但需要采集数据，采集数据的方法也是在国税局网站下栽一个税务数据采集通用软件，将数据输入用U盘拷贝，在报税时带到国税局去抵扣。 

（3）报税流程，现在一般都是在网上申报。但需要把报税资料送到税务局： a,一般（1-10日）每月初为抄税期，抄税很简单，现在都是税控机开票，将金税卡插到与税控机连接的电脑上，打开开票软件点击抄税就可以了。 b,将进项税和销售发票清单打印出来：进项是从认证已经通过时打印，销售发票清单是从税控机中打印 c,根据打印清单填写各种报表，同时要有申报月份的会计报表。

四、开增值税发票流程？

感谢邀请回答问。

开增值税发票流程如下:

1.把金税盘与电脑连上，点击打开桌面开票软件。

2.输入金税盘口令进入开票软件。

3.点击发票填开，这里可以选增值税专票或普票。

4.填上对方公司的抬头，税号，地址，电话等信息。

5.填上开票项目名称，开票金额和税率。

6.检查无误后点击发票打印就可以了。

注意:开建筑工程类专用发票需在发票右下角方框内填上工程名称和工程地扯。

五、增值税发票冲红流程？

1、收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。

2、收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“红冲发票证明”，按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“红冲发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查。

3、付款方已入账，收款方未入账的红冲发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“红冲发票证明”，同上第2步。同时，收款方应将红冲发票第三联（记账联）与“红冲发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查。

4、收款方已入账，付款方未入账的红冲发票处理。收款方应将需红冲发票收回，并按红冲发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将红冲发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

六、增值税发票验旧流程？

可以去税务办公大厅的发票自助机上，输入企业税号，选择验旧即可。

七、增值税发票的开票流程？

谢谢邀请。

增值税发票，现在都是从开票盘中开出来的。开票盘有百旺的税控盘和航天公司的金税盘。

开票流程如下：

1、把税金盘接口插入电脑

2、核对系统里跳出来的发票号码是否与纸质发票的号码一致

3、把核对好的纸质发票放入发票打印机

4、打开开票盘的开票界面，录入发票信息

5、核对发票票面信息

6、核对无误后，点击“打印”

八、开增值税发票的流程？

开具增值税专用发票流程

1

、

防伪税控开票系统

→ 

插入

IC

卡

→ 

录入操作员密码

→ 

进入系统

→ 

发票管理下发票

读入

→ 

提示是否读入专用发票

********

号起共

**

张

→ 

确定；

2

、

系统设置下设置客户资料

（一定要是购买方传给你的正确资料）

录入相应资料

→ 

保存；

3

、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息

→ 

录入

→ 

保存；

4

、发票管理下专用发票填开

→ 

提示你要开票的号码核对

→ 

确认

→ 

显示专用发票模块

→ 

购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击

→ 

显示你要开具发票单位的所有信

息

→ 

货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同

→ 

录入你所开发票货物的数量

→ 

单

价

→ 

金额自动计算

→

下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成

→ 

再次核对整张发

票无误后

→ 

点击左上角的打印保存并提示是否打印

（显示打印边距上下调整数）

如不确认

是否与发票对应就先放入

A4

纸打印一张对比一下，

边距不对再调整

→ 

此张发票打印后提

示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；

5

、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一

定不能放错）

。

6

、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。

九、增值税发票开具操作流程？

开具增值税发票的方法：

1、进入防伪开票系统；

2、点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。

3、选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。

4、点击“发票管理”；

5、再点击“发票读入”；

6、出现读入确认画框，这时点击“确认”；

7、填写完成后点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”。

十、增值税发票自助领取流程？

增值税发票可以去税务大厅自助设备领取。自助机点开业务办理，刷身份证件，扫码实名认证，绑定领取发票单位即可领取。

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