万元版增值税普通发票开10万元正确吗？

一、万元版增值税普通发票开10万元正确吗？

您好，

发票能不能开到一百万是根据您的发票面额而定的。

当然也可以去税务局代开。

如果您现在的发票是万元版，十万元版的话就需要相对应的开101张和11张左右了，数量不够可以带着购销合同或者相对应的进项发票去申请。具体的资料还是要问一下当地的税务局的。

二、增值税发票10万元版的最多能开多少金额？

不含税开99999.99元．含税开99999.99*1.17

10万元版的普通增值税发票13%的税率，最多可以开112999.99元金额。

10万元版的普通增值税发 票3%的税率，最多可以开102999.99元金额。

三、增值税专用发票百万元版和千万元版的区别？

1、万元版和百万元版的票面是没有区别的。

2、发票上是无法直接辨别的，可以在开票系统上辨别的， 也可以在开票的时候；如果开票时超出最高限额就会出现提示的。

3、万元版发票最高开票限额1万元的增值税专用发票，万元版发票最高开票金额（不含税金额）应为9999.99元。

4、增值税发票防伪税控最高开票100万元必须经税务局审批，企业增值税发票开具曾经同一单位至少有一次以上（含）同一批次销售额（开票额）达到或超过100万（即原最高开票10万元的增值税发票必须连开10张以上）方可申请。

四、增值税十万元版和万元版发票有什么区别？

开票限额不同：十万元版不含税价限99999.99元，含税价限116999.99元万元版不含税价限9999.99元，含税价限11699.99元

五、10万元版发票可以开多少？

不含税开99999.99元．含税开99999.99*1.1710万元版的普通增值税发票17%的税率，最多可以开116999.99元金额。10万元版的普通增值税发 票3%的税率，最多可以开102999.99元金额。

六、十万元版增值税专业发票最高开多少？

10万元版的发票，每张最多可以开具销售额（不含税价）不超过10万；=含税价不超过100000×（1+税率）。 对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。 开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

七、万元版增值税专用发票申请程序？

要申请万元版发票，前提是必须有大额业务合同，必须开万元版发票。在报告中应说明几个内容：

1、企业情况（开业时间、税号、辅导期时间等）。

2、已开票销售情况。

3、申请万元版发票理由（大额业务合同主要内容）。

4、承诺遵守税法规定，正确使用、保管发票。

同时应附大额合同复印件。

八、万元版和十万元版的增值税发票最高金额开多少？

万元版的增值税发票最高金额开99999元；万元版的增值税发票最高金额开999999元，适用于收购单位向个人收购粮棉油、水果、药材、林、牧、水产等农业产品时使用，适用于具有废旧物资收购资格的单位向个人收购废金属、三类废旧物资时使用。 发票发售如下： 一般纳税人领购收购发票时，按《辽宁省国家税务局增值税专用发票发售、领购管理规定》执行； 票证管理部门要做好收购发票领购的审批工作，严格发票领购审批手续； 限量发售，企业使用发票实行限量发售制度，自用发票企业的收购发票按年使用计划印制完毕后，一次性结算，但发售时，按月供应，实行川日换新制度，余数由票证管理部门保存。

九、10万元版的增值税发票含税总金额可以开多少？

10万元版的发票，每张最多可以开具销售额（不含税价）不超过10万；=含税价不超过100000×（1+税率）。

十、10万元版增值税发票价税合计最高能开具多少？

10万元版的发票，每张最多可以开具销售额（不含税价）不超过10万；=含税价不超过100000×（1+税率）。对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。扩展资料对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：

（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。

销售方凭通知单开具红字专用发票。

（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

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