隔月专用发票红冲操作流程2021？

一、隔月专用发票红冲操作流程2021？

隔月发票红冲，有两种情况。

1，买家已经抵扣，由买家在开票系统里申请，凭红字发票的申请单单号再在自家开票系统中开销项负数发票。同时两家都要出具退货协议，并双方盖章。销项负数发票要交给买家。

1，买家未抵扣，则由卖家直接在开票系统中提交红字申请，凭申请单单号开具销项负数发票。发票则无需给买家，但买家要把原先发票退回。退货协议同样需要两家盖章。

二、专用发票都是冲红吗？

专用发票不一定冲红，当购货方发票没有抵扣并且发票也没有跨月，这个时候如果发票需要退回的话，销售方只需要在开票系统作废此张发票即可，如果专票已经抵扣或者没抵扣到跨月了，这时候专票就需要冲红，专票冲红都是销售方进行处理

三、红冲专用发票怎么申报？

首先要看当月的开票汇总表，在税务申报系统里填写销项税时就是根据开票汇总表的，若汇总表上红字专用发票数据大于兰字专用发票数据，汇总表上就会出现负数，申报时就填入负数就行，若汇总表上专用发票是正数，就按正数申报，申报是按月汇总数申报的，而不是按每张专用发票申报的。

四、专用发票机油冲红怎么操作？

增值税专用发票冲红的步骤如下：首先需要购买方企业在自己的开票软件中，点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写，再将原来错误的发票全部退回给销售方，带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关，税务机关会开正式的负数发票通知单，购货方再把该通知单给销售方，由销售方开具开具负数发票。

五、增值税专用发票冲红流程及操作方法？

1.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,如下

2.如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下

3.按实际情况填写信息表中相应内容,如下

4.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下

5.选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字),如下

6、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”

7、点击“下载”，如下

8、如实选择相应条件，选好后，点“确定”，如下

9、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。如下

六、增值税专用发票红冲步骤？

冲红的步骤。对方的拒收证明，必须说清楚因什么原因退票，加盖公章，退回发票联次，必须齐全。你在开票系统中红字发票申请单，填写，打印出来两份，带上发票，拒收证明。去税务局。税务局给你单子，回来按通知单上的可以直接开红字发票

七、发票跨月冲红流程？

谢邀！

我们都知道发票是当月可作废，跨月就需要冲红。冲红发票分两种，第一种是客户未抵扣的情况，需要销售方开出红字申请单，并且根据上传审核通过的红字申请单开出红字发票；第二种是客户已抵扣的情况，则需要购买方开出红字申请单，然后销售方根据申请单开出红字发票。以上是专用发票的冲红流程，如果普票冲红是直接由销售方在开票系统开出负数发票，不需要开红字申请单。

八、增票红冲流程？

您好，增票红冲流程如下：

1. 确认需要进行增票红冲的原因和金额。

2. 在税务局网上办税系统中进行发票作废申请，填写作废原因和金额，并提交申请。

3. 等待税务局审核通过后，将原发票和作废申请一起交给开票方进行红冲。

4. 开票方在红冲发票上注明“红字发票”字样，并填写红冲原因和金额，并在原发票上注明作废和红冲的时间和号码。

5. 将红冲发票和原发票一起交给购方，购方在账务上做好相应的处理。

6. 红冲发票和作废申请需要保存至少5年，以备税务机关进行查验。

九、专用发票可以冲红部分金额吗？

不能部分冲销，开红字发票有规定是与对应的那张蓝字发票冲销（完全冲销，一正一负，余额为零）。然后再开正确的蓝字发票！

十、上月发票作废冲红流程？

1.

已开发票作废 (1)点击“发票管理/发票作废”模块,系统弹出“选择发票号码作废”窗口; ...

2.

未开发票作废 (1)点击“发票管理/发票管理/未开发票作废”选择需要作废的发票种类。 ...

3.

增值税普通发票冲红方法 点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开,选择“红字”...

4.

增值税电子普通发票冲红方法 点击发票管理-发票填开-增值税电子普通发票填开,选择“红字”...

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