普通发票当月可以冲红吗？

一、普通发票当月可以冲红吗？

当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。

跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红。可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。

注意：纳税人需要开具红字增值税普通发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

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二、普通发票冲红步骤？

1点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开。

2选择普通发票，双击鼠标右键确定。

3查看对应的票号点击确认。

4进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，并确保输入的正确。

5发票代码为12位数，发票号码为8位数，确认无误点击。

三、普通发票红冲的条件？

增值税普通发票开具错误或发生退货、折让等，销售方已经抄报税或者跨月的，符合作废条件的，需要开具红字发票冲销。

四、普通发票跨月如何红冲？

一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。

销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！2.发票已认证。

购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

五、普通发票红冲操作流程？

普通发票红冲流程：

进入开票系统发票正常填开界面，点击上方“红字”按钮，在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮，确认对应蓝字发票，进入发票填开界面，当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但是金额为负，确认无误后点击“保存”按钮。

六、普通发票冲红怎么操作？

普通发票冲红第一步：第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。

第二步：点“红字”按钮。

第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。

第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

七、专用发票都是冲红吗？

专用发票不一定冲红，当购货方发票没有抵扣并且发票也没有跨月，这个时候如果发票需要退回的话，销售方只需要在开票系统作废此张发票即可，如果专票已经抵扣或者没抵扣到跨月了，这时候专票就需要冲红，专票冲红都是销售方进行处理

八、红冲专用发票怎么申报？

首先要看当月的开票汇总表，在税务申报系统里填写销项税时就是根据开票汇总表的，若汇总表上红字专用发票数据大于兰字专用发票数据，汇总表上就会出现负数，申报时就填入负数就行，若汇总表上专用发票是正数，就按正数申报，申报是按月汇总数申报的，而不是按每张专用发票申报的。

九、专用发票可以冲红部分金额吗？

不能部分冲销，开红字发票有规定是与对应的那张蓝字发票冲销（完全冲销，一正一负，余额为零）。然后再开正确的蓝字发票！

十、21年普通发票红冲步骤？

普通发票无论当月或跨月退票，销售方都要在开票系统里先开具红字发票信息表，然后根据红字发票信息表开具红冲发票

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