如何做好税收筹划、合理降低企业税负？

一、如何做好税收筹划、合理降低企业税负？

先要看你企业的类型，还有你企业的注册地址、行业等等。简单来说可以从下面几点看看。

一、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业

二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划

三、利用折旧方法开展税务筹划

四、利用存货计价方法开展税务筹划

五、利用收入确认时间的选择开展税务筹划

六、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划

企业如果做好了税收筹划，可以缓解企业的纳税负担。企业如果不纳税或者逃避税收的，是需要承担法律责任的。如果你情况比较复杂，可以聊聊。

二、消费税的税收筹划方法有哪些？

消费税的税收筹划方式有六种：

1、利用结转销售收入合理避税

2、利用先销售后入股方式进行避税

3、设立独立核算的销售机构

4、利用委托加工产品合理避税

5、利用税率的不同合理避税

6、利用全额累进税率（或税额）不同进行筹划。消费税是在对货物普遍征收增值税的基础上，选择少数消费品再征收的一个税种，主要是为了调节产品结构，引导消费方向，保证国家财政收入。现行消费税的征收范围主要包括：烟，酒，鞭炮，焰火，化妆品，成品油，贵重首饰及珠宝玉石，高尔夫球及球具，高档手表，游艇，木制一次性筷子，实木地板，摩托车，小汽车，电池，涂料等税目，有的税目还进一步划分若干子目。

三、个人车租赁给公司合同如何筹划？

主要约定好租金和租金支付方式和时间，出租期间车辆的维修和保养的承担以及损坏赔偿等。

四、高收入个人如何做好税收筹划？

总之,税收筹划是提升企业税务管理水平,规范政府部门税收执法,促进经营者依法治税,保障经营者合法权益的至关重要保证。税收筹划有利于减少企业经营风险,节约企业税负,同时也有利于国家税收法律法规的贯彻执行,有利于国家扩张财政收入,促进在我国税收中介机构的长足发展。企业并购过程中税收筹划的风险分析税收筹划过程中,因为并购企业与被并购企业所在环境的不确定性而给并购企业税收筹划计划方案带来不确定性,进而影响并购企业税负最小化目标得以建立的潜在危险性。并购税收筹划通常是先于企业并购行为而得以确认的预先决策行为。

因为市场信息的不完全性和时效性,企业因此没法预先对各种影响企业并购税收筹划的信息和条件保证完全的准确判定,从而使企业的税收筹划计划方案存在极大的风险性。企业在企业并购行为发生前应对各种潜在的风险性因素加以预先的估计,从而公司税收筹划方案做到防患于未然。认知风险。税收筹划是在遵循国家相关法律、政策法规的前提下减少企业税负的税务策划过程,而非大家所说的偷税漏税行为。企业倘若对税收筹划的本质内涵认知不正确,就极易使公司原本合法的税收筹划形为偏离法定纳税行为,进而使企业陷入偷税漏税错误观念。其结果不但会危害企业的良好形象,更会使公司受到法律的制裁,给企业带来巨大的损失。比如,在我国目前实行生产型增值税,企业购入的固定资产折旧的进项税额不允许被抵扣,若企业为了降低增值税额,弄虚作假,变整为零,将固定资产以原辅材料名义记账进而达到抵消进项税的目的。这样就会产生明显的偷税行为,而不是国家法律所允许的税收筹划。这种行为一旦被税务局查获,企业将遭遇补齐税款、缴纳税款滞纳金和巨额罚金等处罚结果。总体目标风险。并购企业对纳税筹划目标的定位会直接危害税收筹划的成败,给企业产生相应的机会风险。

企业所得税纳税筹划案例，某企业17年纳税季度平均企业所得税1300万元，由于销量的增加利润大幅度提升，18年纳税额会有大的提高每个季度企业所得税额度也会增长分别为1600万元、1900万元、1200万元、1800万元。该企业一直都是按照正常25来纳税，没有过任何偷税漏税。请计算该企业每季度预缴企业所得税的数额，最近新请来一位税务筹划师他经过总结并提出一套纳税筹划方案。

税点点平台：国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。

五、个人统筹划算吗？

个人交灵活人员社保，也就是说个人统筹，按理是划算的。

六、个人如何合理避税，有哪些个人合理避税的方法？

在现在这个阶段，国家在鼓励很多的朋友创业。不仅是一些上班一段时间的职场人，还有刚毕业的学生。但是，想要创业，当老板，缴税是必须的一个过程。合理避税就是很多企业在考虑的问题，企业如何合理避税成为很多企业的一个重大的课题。下面就来聊聊一些常用的避税技巧。

合理避税应该是在法律认可的前提下，避税是指得在重视民法的条件下，经营者应用恰当的方式对缴税进行合理的减少，降低税收上的开支。税收筹划与偷税漏税不一样，是容许开展的。

1、转移定价法

关联企业高进低出，或是低进高于，转换盈利，牵涉增值税，所得税等；更改日息、总组织服务费的付款，危害盈利；更改注资状况，抽逃自有资金等，躲避税款。

2、申请“高新技术”企业，享受国家的税务优惠政策：

（1）公司的研发支出能够按175%开展增值税的抵扣

（2）申报变成“高新企业”，能够少缴10%的增值税，依照盈利的15%交纳。（非高新企业必须交纳25%的增值税）

3、通讯费

企业因工做必须为本人承担的办工通信花费，采用足额或额度实报实销的，暂按每位一月不超出300元规范，凭法律认可凭据，不记入本人当月薪、薪酬收益征缴个税。

企业为本人承担办工通讯费用于补助以及他方式派发的，应记入本人当月薪、薪酬收益征缴个税。

4、职工夏季防暑降温清凉饮料费

报销形式可以不计税，随工资发要交税。

5、年终奖缴税的优惠政策如下：

绩效奖金的精确称呼是“整年多次奖励金”，年终奖个税记税方式是这种较为特惠的计算方法，是整年仅有的多次能够除于12测算适合征收率的免税政策。

年终奖是对企业员工们一年来工作业绩的肯定。“年末双薪制”是最普遍的年终奖发放形式之一，大多数企业，尤其是外企普遍会使用这种方法。

企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税负，还需要注意以下事项：

1）纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税。在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。

2）纳税人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等，一律与当月工资、薪金收入合并，按税法规定缴纳个人所得税。

3）由于个人所得税的法定纳税主体是个人，企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除，在年度汇算清缴时，企业应进行纳税调整，调增应纳税所得额。

税点点

国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游资源和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。

七、合理避税与税务筹划的区别和联系？

一、合理避税与税务筹划的概念合理避税是在法律允许的情况下，以合法的手段和方式达到纳税人减少缴纳税款的经济行为。税务筹划是指通过对涉税业务进行策划，制作一套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的。

二、合理避税与税务筹划的区别一是概念不同。合理避税侧重于规避税收这一本质要求，只要求形式、措施的合法，确切的说它是“不违法”的规避税收；税务筹划侧重于内容、形式、措施的合法，并且还要符合政府的立法意图，不允许对税法进行曲解。确切的说它是合法恰当履行纳税义务。二是与立法精神的吻合度不同。税务筹划符合税法的立法意图，符合政府的政策导向；而合理避税是与政府的立法意图相悖的。

三是手段不同。合理避税只针对施法上的漏洞，钻法律的空子，通过巧妙安排经济行为，谋取一定的税收收益，但无助于企业的长期经营与发展。如果法律漏洞一旦被堵上，投资者可能会陷入困境，严重的还要承受税收惩罚的风险；税务筹划则着眼于总体的决策和长期的利益，谋取的收益也是正当合法的。三、合理避税与税务筹划的联系：一是目的相同。合理避税和税务筹划都是纳税人为了减轻税务负担或延迟纳税所采取的经济行为，目的都是减轻税负，降低成本，追求利益的最大化。二是行为非违法。合理避税和税务筹划的经济行为，都没有违法。法无禁止即可为，两者都是合法行为。三是行为在事前。合理避税和税务筹划都是在事前进行筹划，利用法律的规定，严格按照法律规定的程序进行的经济行为，是顺行操作。它与纳税义务发生后为了逃避缴纳税款采取的逆行操作具有本质上的区别。

四是手段相似。合理避税和税务筹划所采取的手段，具有相似性，主要集中在税基，税率，税收优惠政策，纳税地点和纳税人的组织形式上。

八、如何判断企业实施的纳税筹划"不具有合理商业目的？

所得税法第四十七条企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。实施细则第一百二十条企业所得税法第四十七条所称不具有合理商业目的，是指以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。

九、个人工资如何合理避税

个人工资如何合理避税

随着税收政策的不断变化和收入水平的提高，个人工资所得税成为了许多人关注的焦点。如何合理避税，将自己的收入最大限度地保留在自己手中，成为了许多人的目标。本文将介绍一些合理避税的方法，帮助个人减轻税负。

1. 深入了解税收政策

要合理避税，首先需要深入了解当地的税收政策。税收政策因地区而异，不同的地方对个人所得税的规定可能存在差异。了解税收政策可以让个人更好地规划自己的税务策略。

在了解税收政策的基础上，个人可以根据自己的收入水平和家庭状况选择合适的税务优惠政策。例如，有些地方针对低收入群体推出了个税起征点的调整政策，个人可以合理安排收入，尽量将自己的收入维持在起征点以下，从而减少纳税额。

2. 合理安排收入结构

个人可以通过合理安排收入结构来降低个人所得税的税负。普遍而言，个人工资所得税的税率是递进的，税率越高，纳税额就越高。因此，个人可以将一部分收入转化为其他形式的收入，例如股息、利息、租金等，来减少工资所得税的纳税额。

在安排收入结构时，个人还可以考虑充分利用个人所得税的免税额和专项扣除项目。例如，个人可以合理安排家庭的子女教育支出、住房贷款利息等，通过专项扣除来减少应纳税所得额。

3. 合理选择税务筹划方案

税务筹划是指通过合理的财务安排和税务优化，降低个人税负的一种方法。个人可以借助专业的税务规划师或会计师的帮助，制定合理的税务筹划方案。税务筹划方案因人而异，需要根据个人的具体情况来制定，包括个人的收入来源、资产状况、家庭状况等。

有些税务筹划方案可能需要事先投入一定的成本，但如果能够有效地降低个人税负，这些成本也是值得的。个人可以根据自己的实际情况选择适合自己的税务筹划方案。

4. 注意合理合规

在进行税务筹划时，个人需要注意合理合规。合理避税和非法逃税是有区别的，个人需要遵守相关的税法法规，不能利用漏洞进行非法避税。

个人可以在了解税法法规的基础上，选择合适的合规的税务筹划方案。同时，个人还需要及时了解税收政策的变化，确保自己的税务筹划方案仍然适用。

5. 保留相关证据

在进行税务筹划时，个人需要保留相关的证据。有关税务筹划的相关文件、合同、收据等都应该足够完备，并且保存一定的时期。这些证据可以用于个人解释自己的税务筹划行为，并且在税务机关调查时提供依据。

通过合理避税，个人可以最大限度地减轻自己的税负，增加自己的经济收入。但是需要注意的是，税收政策是一个复杂的领域，个人在进行税务筹划时应该谨慎行事，避免因不慎触犯相关法律法规而带来不必要的麻烦。

小结

个人工资如何合理避税是许多人关心的问题。通过深入了解税收政策、合理安排收入结构、选择合适的税务筹划方案、注意合理合规以及保留相关证据，个人可以在合法的框架内合理避税，确保自己的税务行为合规合法。

无论个人所得税的税负有多高，合理避税是每个人的权利。通过合理避税，个人可以更好地保护自己的财富和利益。

十、如何进行税务筹划？

首先大多数的老板和会计人员对于税务筹划知之甚少，所以呢需要了解税务筹划的一些基本知识，这样可以做到心中有数。当然仅仅通过了解是远远不够的，我们要做的就是通过我们了解的一部分知识去找税务专家，我们可以通过侧面打听，面谈交流。对于企业的一些情况具体说明，询问是否有特定的筹划对策，对于方案的落地实施效果做一个整体的评估。税务筹划的关键就在于筹划者他们能不能把企业的实际情况和税收优惠政策相结合，充分利用区域、行业优势帮助企业把税费成本降到最低，利润最大化。

当然我们说有效无效这个没有具体实际的界定范围，只能根据筹划方案的预期节税额和实际节税额做一个比较看看，才能够判断税务筹划是不是有效。如果说做到有效最大化，有可能你找了2位税务筹划老师，2个老师出具的筹划方案并不相同，并且两者的节税额也不尽相同，但是我们不能说节税多的就是有效节税少的就是无效。

顶一下

(0)

踩一下

(0)

相关评论

我要评论