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月末时怎么做一套完整的会计分录?(在代帐公司做事)

289 2024-03-09 11:42

一、月末时怎么做一套完整的会计分录?(在代帐公司做事)

按个人喜好做。

不是有对账单么,我喜欢按对账单,对应附件(发票,合同,进账单等)一笔笔做下来,还有现金,附件不全的先用架子那,等什么时候附件到了再放进去装订

二、食堂代理记账的分录怎么做?

食堂账基本就是流水账,可以说就是收支明细,不用成本核算和费用摊销,也不用结转成本和利润。

食堂主要会计科目表:

类别 序号 科目名称

资产类 1 现金

2 银行存款

3 其他应收款

4 库存物资

负债类 5 其它应付款

净资产类 6 结余

收入类 7 伙食收入

8 其他收入

支出类 9 伙食支出

10 其他支出

例如:

购进蔬菜、肉蛋等

借:库存物资

贷:现金

收到交来餐费收入

借:现金

贷:伙食收入

月末,计算结余

借:结余

贷:库存物资

借:伙食收入

贷:结余

如果结余科目为贷方余额为盈利,反之为亏损。

三、用现金支付代理记账会计的工资,会计分录怎么做?

借:管理费用-办公费

贷:库存现金

四、代理费及其税费怎样做会计分录

代理费及其税费会计分录:

借:银行存款

贷:其他业务收入

借:营业税金及附加

贷:银行存款(现金)

借:应交税费--应交营业税

贷:应交税费--应交营业税

借:应交税费--应交城市维护建设税

贷:应交税费--应交城市维护建设税

借:应交税费--应交教育费附加

贷:应交税费--应交教育费附加

借:应交税费--应交地方教育费附加

贷:应交税费--应交地方教育费附加

借:应交税费--应交堤围防护费

贷:应交税费--应交堤围防护费

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