收到增值税发票怎么在金蝶做账？

一、收到增值税发票怎么在金蝶做账？

根据金蝶财务软件的增值税发票操作流程，收到增值税发票后需要在“应交税费”科目下录入发票信息。具体操作步骤如下：

在“应交税费”科目下，点击“发票管理”；

进入“发票管理”页面，点击“添加发票”；

填写发票相关信息，包括发票号码、发票类型、发票金额、发票税额等；

提交添加发票申请，并点击“保存”；

系统会自动生成一张发票辅助记账凭证，并更新“应交税费”科目的金额。之后，就可以在金蝶财务软件中进行相应的会计分录处理，包括：

借：应收票据/银行存款等，贷：应交税费——应交增值税（进项税额）等；

借：应交税费——应交增值税（进项税额），贷：银行存款等。完成以上操作后，您就可以在金蝶财务软件中正确处理增值税发票了。

二、收到增值税专用发票怎么做账？

一、收到增值税专用发票做账方法：

1、收到增值税发票时，先检查一下发票的税号、日期、金额对不对，还有公司名称有没有漏字或错写，增值税发票抵扣期限为180天，收到的增值税发票看是什么时候开的，有没有超过180天的期限。

2、借：库存商品（或原材料、固定资产等）

应交税费-应交增值税（进项税额）

贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）

二、收到的增值税普通发票是不存在认证与抵扣问题，与其他普通发票一样全额计入采购成本入账，发生时做：

借：原材料/库存商品等科目——（ 价税合计金额）

贷：银行存款/应付账款等科目

扩展资料

做账流程：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

三、代开增值税专用发票怎么做账？

小规模在税务局代 开的增值税专用发 票账务处理：

借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款

四、收到费用增值税专用发票怎么做账？

一、收到增值税专用发票和普通发票做账时：

1、增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

借：库存商品（或原材料、固定资产等）应交税费-应交增值税（进项税额）

贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）

1、发票的印制要求不同：

根据新的《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。

未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。

2、发票使用的主体不同：增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。

3、发票的内容不同：增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。

4、发票的联次不同：增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。5、发票的作用不同：增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。扩展资料：

（一）普通发票受理环节1、审核、录入资料 （1）审核资料是否齐全、有效，《发票挂失/损毁报告表》填写是否完整准确，印章是否齐全; （2）审核纳税人《发票挂失/损毁报告表》填写内容与附报资料是否一致，原件与复印件是否相符，复印件是否注明“与原件相符”字样并由纳税人签章; （3）纸质资料不全或填写不符合规定的，应当场一次性告知纳税人补正或重新填报; （4）符合条件的，通过系统正确录入《发票挂失/损毁报告表》信息。 二、增值税专用发票受理审核（一）审核是否属于本税务机关管辖的增值税纳税人；

（二）审核《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》的相关项目填写是否完整准确，增值税征收率和计算的税额是否正确，印章是否齐全，销售的货物是否为免税货物，如果相关项目填写不全、不符合规定、适用税率错误、税额计算错误或者存在其他疑点问题，应当场一次性告知纳税人补正或重新填报；参考资料：

五、租赁发票怎么做账？租赁发票怎么做账？

可以一次性进成本费用，也可以先将今后月份的房租计入预付账款，然后再按月分摊

（1）一次性进成本费用

借：其他应收款——租房定金

管理费用等

贷：银行存款/库存现金等

（2）先入预付账款，然后再按月分摊

借：其他应收款——租房定金

预付账款 （未到期房租）

管理费用等（本月房租）

贷：银行存款/库存现金等

分摊：

借： 管理费用等

贷： 预付账款

六、收的增值税专用发票不认证，不做账，税务局会查到吗？

先说认证不抵扣

最后是关于丢弃专票的处理。

七、虚开发票，被税务查出来，要求重新做账，税务怎么处理？

税务会罚款，并进行整改后的检查。

八、购买增值税发票是去税务大厅吗？

是的，去你的主管税务局税务大厅窗口就可以了

九、购买的装修材料开增值税发票怎么做账？

购买装饰材料，开具增值税专用发票，会计处理方法如下：

一、如果是装修公司，购买材料。

a、购买时借：原材料借：应交税费-应交增值税（进项税）

贷：银行存款（应付账款等）

b、装修时借：主营业务成本贷：原材料二、装饰材料是为本单位厂房或办公室装修用的。

借：制造费用（管理费用）

借：应交税费-应交增值税（进项税）

贷：银行存款（应付账款等）

十、苗木发票怎么做账

作为苗木行业的从业者，发票是我们每天都要接触到的东西。但是，对于一些初入行业的小伙伴来说，可能会对苗木发票的做账方式存在疑惑。今天，我们就来分享一下苗木发票的做账方法。

什么是苗木发票

苗木发票是指苗木生产、经营企业向购买方出具的记录交易内容、明确交易双方权利与义务并记载应纳税金额的凭证。苗木发票的开具标志着一次交易的正式完成，是企业进行财务核算、纳税申报的重要依据。

苗木发票的种类

目前，苗木发票主要有增值税普通发票、增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票等。

其中，苗木企业一般开具增值税普通发票和增值税专用发票两种类型。增值税普通发票适用于销售额在1000元及以下的交易，增值税专用发票适用于销售额在1000元以上的交易。

苗木发票的做账方法

苗木发票的做账方法包括开票、验收、登记账簿、报税等环节。下面，我们逐一介绍。

1: 开票

苗木企业在销售苗木时，需要向购买方开具发票。开具发票前，需要根据购买方提供的发票抬头、纳税人识别号等信息填写发票，并在发票上加盖公章。开票后，将原件交给购买方，留存一份发票副本作为企业的财务凭证。

2: 验收

购买方收到苗木发票后，需要进行验收。验收内容包括发票抬头、纳税人识别号、发票金额、发票税额等是否与实际交易内容相符。如有问题，及时与销售方联系进行处理。

3: 登记账簿

苗木企业需要将开具的发票登记到财务账簿上。登记内容包括发票代码、发票号码、开票日期、购方名称、购方纳税人识别号、金额、税额等。登记后，及时归档存档。

4: 报税

苗木企业根据财务账簿上登记的发票信息，按月或按季进行纳税申报。申报内容包括销售额、销售税额、进项税额等。申报完成后，按规定缴纳税款。

总结

苗木发票的做账方法是苗木企业财务管理中非常重要的一环。只有做好发票的开具、验收、登记账簿、报税等环节，才能保证企业的财务稳健，为企业的发展提供有力支持。希望今天的分享对大家有所帮助！

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