专用发票类型代码有？

一、专用发票类型代码有？

答：①普通发票代码由国地税代码、行政区域代码、年份代码、行业代码、发票种类代码等组成，共12位。从左至右按照下列顺序编制：第1位为国地税代码，第2位～第5位为行政区域代码，第6位、第7位为年份代码，第8位为行业代码，第9位～第12位为发票种类代码。

②增值税专用发票和增值税普通发票的代码为10位。增值税专用发票第一～四位为行政区划代码，第五～六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为文字版，第九位为联次，第十位为金额版。增值税普通发票第一～四位为行政区划代码，第五～六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为发票种类(增值税普通发票为6)，第九位为联次，第十位为金额版(增值税普通发票为0)。

二、木材专用发票税率

随着我国木材加工业的发展，越来越多的企业需要开具木材专用发票。而对于木材专用发票的税率，也是大家比较关注的问题。

首先，根据国家税务总局的规定，从2019年1月1日起，木材专用发票的税率为13%。这个税率的计算方式是根据开具的发票金额进行计算的。

需要注意的是，如果您的企业是小规模纳税人，那么您可以享受更低的税率。小规模纳税人开具木材专用发票的税率为3%。

除了税率的问题，开具木材专用发票还需要注意以下几点：

1: 发票抬头

开具木材专用发票时，需要填写正确的发票抬头。发票抬头应该与公司的实际名称相符，否则可能导致开票无效。

2: 发票内容

木材专用发票的内容应该包括以下几个方面：货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。需要注意的是，发票内容应该与实际交易内容相符，否则可能导致开票无效。

3: 发票用途

开具木材专用发票时，需要填写正确的发票用途。发票用途应该与实际用途相符，否则可能导致开票无效。

4: 发票保管

开具木材专用发票后，需要妥善保管。发票的保存时间应该与国家税务总局规定的时间相符，一般为5年。

5: 发票作废

如果开具的木材专用发票填写有误或者发票内容与实际交易不符，那么需要及时作废。发票作废需要遵循国家税务总局的相关规定，否则可能导致罚款等问题。

总的来说，开具木材专用发票需要注意的问题比较多，但只要认真遵守相关规定，就能够避免开票出现问题。在实际操作中，如果遇到问题，可以及时咨询税务部门或者专业的财务顾问。

三、河南省专用发票代码是哪个？

前四位为各省、市、区、计划单列市的行政区划代码，第五、六位为年号编码，第七位为季度，第八位为语言代码，第九位为联次代码，第十位均为0.目前税务机关尚未开放纳税人专用发票查询的业务，所以不能从专用发票代码上辨别专用发票真假，需要辨别专用发票真假，可持票到纳税服务大厅通过验票仪鉴定。

四、专用发票的抬头？

开具专用增值税发票需要提供的抬头有申请开具发票的单位名称（单位名称要与企业营业执照上名称一致，必须是全称），纳税登记号（也就是企业营业执照上的社会统一代码），单位的银行开户行和账号以及企业营业执照上的注册地址，以上信息必须正确无误。

五、专用发票税率？

现在一般专用发票的税率是百分之十三

六、开具负数发票（专用发票）流程？

销售方申请开具 　　1.开具情况 　　当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： 　　（1）因开票有误购买方拒收 　　（2）因开票有误等原因尚未交付。 　　2、开具流程 　　销售方申请开具红字专用发票流程如下： 　　销售方开具并提交申请单 　　∨ 　　销售方税务机关审核后开具通知单 　　∨ 　　销售方开具红字专用发票 　　3.开具方法： 　　第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 　　第二步：按系统提示进行发票号码确认。 　　第三步：进入“专用发票填开”界面 　　第四步：点击“负数” 　　第五步：选择“直接开具”功能 　　第六步：按要求填写对应的的通知单编号 　　第七步：按要求填写对应正数发票代码、号码。 　　第八步：系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。 　　第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息） 　　第十步：打印发票。 　　有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍： 　　申请单填开： 　　第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开” 　　第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 　　第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。 　　申请单导出： 　　第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出” 　　第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。 　　第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。 　　第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 ： 《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》

七、专用发票的保管年限？

增值税专用发票抵扣联的保管年限应为10年。《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（国务院令[2002]362号）第二十九条规定：　　账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当合法、真实、完整。　　账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当保存10年；但是，法律、行政法规另有规定的除外。 抵扣联应该属于原始凭证的一种，保存年限为10年。

八、如何读入专用发票？

读入发票，就是将金税盘（或报税盘）中的发票卷电子信息读入到开票软件中。具体操作如下：

（1）点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项。

（2）在系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗？”提示框，单击“是”按钮。

（3）在系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框中，选择发票来源介质，确认后系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。

九、如何打印专用发票？

在税务局领取增值税发票前，就要买一个税控盘，一般有航天和百旺两种牌子。领发票时税务局会将税控盘和你的企业绑定，以后开发票要连接税控盘才可以开。具体开发票的系统由你的买税控盘的店家帮忙安装和维护，买税控盘的钱以及维护费都可以用来抵扣税款。

十、专用发票颜色规定？

设置依据《中华人民共和国发票管理办法》《增值税专用发票使用规定》（已废除），印制企业根据监制发票的税务机关下达的发票印制通知书进行印制。发票印制通知书应当载明印制发票企业名称、用票单位名称、发票名称、发票代码、种类、联次、规格、印色、印制数量、起止号码、交货时间、地点等内容，同时附有票样。

联次不同颜色不同是为了区分不同联次的功能和避免出现发票联底色与打印颜色接近，造成不能清晰地辨认发票的开具内容问题出现。

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