杏鲍菇用报纸包可以不？

一、杏鲍菇用报纸包可以不？

可以的，杏鲍菇保存方法很简单，买回来的杏鲍菇是不能粘水的，可以选择用报纸，或者用厨房纸巾包好，这样保存杏鲍菇比较好，然后把杏鲍菇放在冰箱冷藏室，至少能保存4天左右。但注意千万别放保鲜袋里，因为保鲜袋里容易产生水珠，杏鲍菇粘上水后，就很容易腐烂变坏。

二、信用报告内容包括哪些？

1、个人基本信息

包含姓名、身份证、姓名，申请日期，出具日期、婚姻状况等。

2、信贷记录

主要是个人向银行金融机构申请的借贷记录包括信用卡、贷款等一系列的借贷记录。包括结清，以及未结清等一系列信息。

3、公共信息

包括个人申请过的通信、水电、燃气、缴税情况等个人信息与情况，还有包括个人的法院信息，比如是否纳入失信被执行人名单。

4、异议记录

这部分包含查询人对个人的征信有异议时向银行机构申请过的异议，没有申请过异议，就没有相关记录。

5、查询记录

里面包含个人查询的记录与机构查询的相关信息。一般银行审批信用卡时都会有这个记录。

6、说明

这部分是征信中心的格式条款，包含需要注意的相关信息，以及异议处理情况处理的意见和征信中心的立场。

三、公司常用报表有哪些？

公司常用的报表，按会计制度规定，需要编制的会计报表：

资产负责表

利润表

现金流量表

四、费用报销有哪些软件？

费用报销软件：友为网上报销系统，SaaS版报销、合同管理软件财物无忧。

友为网上报销系统，实现了无接触式报销，报销单据可灵活定制，随时响应用户最新变化；实现全过程的网上审批，单位领导可自由安排审批时间，消除被动审批造成的工作干扰；费用预算、报销标准、报销限额通过系统实时控制；同时可以与预算系统、合同系统、资金系统、核算系统无缝连接，形成管理闭环。

财物无忧，融合了众多中小型企业报销流程和费用管理特点，针对解决企业报销业务数量庞大、员工、领导、财务的处理时间不对称，导致过程长效率低下、缺乏有效的监管机制、费用失控的现象屡禁不止等问题，同时结合了项目、合同管理，对企业的整个资金流量和项目成本进行管控。

新一版的财物无忧，强化了移动报销和审批、会计凭证、合同管理等功能，更适合尚未使用过报销软件的中小企业。

五、费用报销有哪些规定？

　　业务招待费报销制度　　为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度　　一、业务招待费用支出范围　　1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用;　　2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。　　二、业务招待费的使用原则：　　业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。　　业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。　　严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。　　接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。　　三、业务招待费的审批程序　　业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。　　一、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。　　二、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。　　招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。　　1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。　　2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。　　四、业务招待费的支出标准　　1、业务费的支出标准：　　用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由财务部统一购买、保管、发放。　　①、单次接待购买水果、饮料标准为不超过50元。　　②、日常接待及办理业务用烟标准为:副总经理5盒/月、办公室3盒/月、财务部及销售部1盒/月。由各部门负责人按月领取，超量不补。　　③、赠送客人及客户的礼品由公司总经理审批安排。　　④、如遇特殊情况需要单独购买的，向办公室填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由总经理审批后，安排财务部门购买。　　2、招待费的支出标准　　①、工作餐的标准：员工加班的工作餐,每人15元;部门及部门经理招待的工作人员,每人20元;　　②、客餐的标准：　　a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人60元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在50元/瓶以下，红酒30元/瓶以下;　　b、政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为80元(含酒水等)，酒水标准控制在100元/瓶以下;　　c、政府部门及集团公司一把手每席不超过1200元(含酒水)，酒水标准控制在300元/瓶以下。　　d、招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶。如无特殊原因，客餐用烟定为16元/盒的黑兰州，且每席用烟不得超过3盒。大型或专题会议接待用餐标准按照总经理审批的预算执行。　　客餐接待本公司陪同人员需2人以上且不得超过对方人员半数。　　③、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。　　④、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报，不允许虚报及多报。　　⑤、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如必须安排，需请示总经理同意后方可。　　五、业务招待费的报销　　经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，交由财务部门审核，金额超过伍佰元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定：　　1、定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。　　2、手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。　　3、如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由公司总经理审批后方可报销。　　4、原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先通知财务部门，经确认后写明情况由公司总经理审批后方可报销。　　5、招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。　　6、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。　　7、经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准，在财务部门借支餐饮费，在招待结束后贰天内到财务部门报销(节假日顺延)，如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票，可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单，并附上《业务招待申请审批单》，同行人员共同签字后在财务部门报销，事后再补取正式发票。　　8、如报销单据不符合规定的，财务部直接将单据退回报销人，超出一周内未做出改正的，需经总经理批准后财务部门方准予报销。　　六、罚则　　接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。　　凡公司人员弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元。　　公司人员虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予辞退。

六、车祸住院哪些费用报销？

住院费 误工费 精神损失费 营养费之类等等

七、印花税取消，利好哪些股票？

利好所有股票，浅显的看，特别是成交额较大的那些股票，换手率比较高的股票，活跃度高的股票

八、降低印花税哪些股票受益？

这是个大利好,这次降低的内容主要是印花税,在大盘股的带动下,所有股票都会跟随大涨.要知道的是,每次降印花税都是非常有利股市的,一旦政策出台,整个大盘都有涨停的可能.综上所述,你将会发现那些平时涨0.几就费死劲的股票会出现暴涨,而大行情的到来,也都是这些股上涨的结果.其次中小板\创业板在政策刚出台时会跟随着大涨一下,然后涨幅就不会太大了,会干看着大盘股上涨了.

九、哪些账本需要贴印花税？

企业所有营业账簿都要贴花，包括总帐，各个明细账、现金、银行存款日记账以及库存实物账本。

1、登记实收资本的帐簿执行比率税率，要按实收资本和资本公积合计金额的万分之五贴花；

2、其他营业账簿执行定额税率，按每本5元贴花。

十、安阳供暖不缴费用报停吗？

安阳供暖不缴费用报停。安阳的供暖时间是11月15日，在益和热力公司正式供暖之前缴费都是可以的；如果不缴费，热力公司仍然会正常供暖，但会形成欠费；如果不缴费不想要供暖了，需要给热力公司报停，这样集中供暖时才不会供暖，不会形成欠费信息。

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