红字发票怎么开？

一、红字发票怎么开？

一、红字发票申请单填开步骤：

　　第一步：进入防伪税控开票系统“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”

　　第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”

　　第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。

　　申请单导出：

　　第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出”

　　第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。

　　第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。

　　第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，以便提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。

　二、带①红字发票申请单②申请单数据U盘③对应的发票全联次④情况说明（最好写个事情的详细描叙）⑤购方拒收证明（假如对方拒收的，需要对方出具拒收证明并加盖公章）到当地国税局办税服务厅办理“红字发票通知单”申请事项。

　三、根据办好的“红字发票通知单”开票负数发票并进行账务冲销处理。

二、电子发票如何开红字发票？

1、在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到发票红冲。

2、对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。

3、在查询的结果中，确定错误的，可通过该发票的右上角，进入发票红冲，并进行确认。

4、这时系统会对发票进行校验，通过后就进行红冲的实操。

三、红字发票怎么开2020？

1、首先打开开票软件，点击上方“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表填开”，根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。

2、点击“下一步”，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击“确定”。

3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击“保存”，保存成功后，点击“上传”，上传成功后点击“退出”。

4、然后点击“红字发票管理”-“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。

5、下载成功后点击“发票管理”-“发票填开”-“增值税专用发票填开”-“确定”。

6、点击“负数”-“导入开具”导入已下载的信息表，点击“确认”打印即可。

四、折让红字发票怎么开？

折让可以单独开具增值税专用发票。对销售确认后发生的销售折让行为,税法规定可以单独开具红字发票,按照47号公告相关开具红字发票的规则进行红字发票的开具,此时并未规定对销售折让必须与销售额开具在一张发票上的规定,销售折让可以单独开具增值税红字发票.

五、红字返利发票怎么开？

红字发票通常是指当企业在开具发票后，发生了发票信息有误、重复开具等情况，需要作废原来的发票，重新开具修正发票时所开的正常发票。以下是红字返利发票的开具方法：

1. 联系开票方核实退款返利金额。在开具红字返利发票之前，企业需要联系纳税人确认退款返利金额是否正确，以便正确开具发票。

2. 申请开具红字返利发票。企业需要在税务局办理“红字专用发票申请表”，并交纳相应的税款。申请表需要填写详细的开票信息，包括客户名称、纳税人识别号、发票号码、开票日期等等。

3. 构造发票填写信息。红字返利是指开具的发票金额比实际销售金额高，所以红字返利发票需要在发票抬头中加上“对峙负数”或者“抵扣买进发票金额”的字样，同时在“开票内容”栏填写缘由。例如：“XX返利根据协商的返利金额，需向客户开具负数发票冲销原发票金额。”

4. 提交申请表并领取红字发票。企业需要将申请表提交给税务局进行审核，审核通过后领取红字返利发票。

需要注意的是，红字发票开具较为复杂，企业需要仔细核对开票信息，确保填写正确。如果有疑问可以咨询税务局或相关财务人员。

六、开红字发票，操作篇？

1、打开开票系统，进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例：发票管理——>发票填开。

2、在开票界面，最上面一排，有个“红字”栏目，点击进去。

3、按要求录入作废发票信息，发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。

4、这时系统会按上一步录入的发票信息，调出当天开具发票的信息，核对系统调出的信息，是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。

5、此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了，放好待打印的空白纸质发票，点击打印，取出打印好的“销项负数的发票”。

6、确认该红字发票是否已被系统记录，此步骤执行过一次后，不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的excell里是否有刚才开具的负项信息。最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票，作为后续税务处理的凭证。

七、开红字发票必须要收回原发票并作废吗？开红字？

　　1.如果受票方已将该发票做账务处理，从原始凭证的真实性来说，开票方是没有理由收回原发票的。因为此份发票才反映最初的经济实质，而后补的发票是不能人为地再补回原来的凭证之中。　　【解答】　　根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）的规定：　　第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　因此，不同时符合上述文件规定不能作废增值税专用发票。

八、ukey跨月红字发票怎么开？

ukey跨月红字发票先开红字通知单，然后再开具红字发票，

需要看发票有没有认证，如果对方已经认证，就需要对方开具红字通知单，然后销售方开具红字发票，

如果对方没有认证，那么就需要采购方把发票退回来，然后销售方自己开具红字通知单，然后再开具红字发票，

九、uk盘红字发票怎么开？

登录开票软件系统，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。

单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。

在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选着1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请（笔者这里也是），根据实际情况如果购买方申请并且已抵扣的话还要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲的篮子发票的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。

在弹出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。

进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请需要根据实际情况填入数据。

十、部分红字发票怎么开？

直接开具部分红字金额部分

发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

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