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用友U8自定义转账生成时凭证只有借方是怎么回事?怎么改?

72 2023-12-11 08:26

1,依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框,点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明;

2,点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目:例如“41010104生产成本-制造费用”,方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择函数;

3,点击“增行”按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;

4,由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算,所以转出的时候要从借方转出,且取数公式为科目的借方发生数;

5,依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,选择需要结转的项目;

6,点击“确定”生成转账凭证,保存即可。

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