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2024-03-29 20:13不用着急,未必是你的错:
一是你查一下科目余额(上月和本月),是否管理费用期末有余额,如果有余额肯定结转有了问题;
二是梳理一下本月的涉及工资的凭证(一般是先发放,后计提)是不发多了,计提的少或相反;
三是结转损益是系统自动结转还是手工结转,如果自动结转看是不是凭证定义公式有问题,如果是手工结转是不是科目发生额录入串行了.其他原因应该没有了.明白了吧?
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