将A供应商的预付账款冲销A供应商应付账款可以使用【采购管理】中的预付冲应付功能:依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付,【供应商】选择A供应商,选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额,点击【确定】。
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