应收账款如何核销？

核销应收账款需要遵循以下步骤：

整理应收账款：首先，需要整理所有的应收账款，包括客户的名称、欠款金额、欠款时间等。这一步是为了确保核销的准确性，避免遗漏或重复。

确认核销金额：根据应收账款的实际情况，确定需要核销的金额。核销金额应该是无法收回的欠款，需要谨慎判断。

获取核销凭证：获取相关的核销凭证，例如客户的还款凭证、法院判决书等。这些凭证是证明应收账款核销合理性的重要证据。

填写核销单：根据核销金额和凭证，填写核销单。核销单应该包括客户名称、欠款金额、核销原因、核销时间等信息，并由相关人员签字确认。

审核核销单：对填写的核销单进行审核，确保信息的准确性。审核人员应该对核销单进行仔细核对，并对核销金额和凭证进行核实。

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