用友u8采购暂估红冲怎么处理？

回答如下：在用友U8采购中，暂估红冲的处理方式如下：

1. 打开用友U8采购系统，选择“采购管理”模块，进入“采购单据”界面。

2. 在“采购单据”界面中，找到需要处理的暂估单据，例如暂估收货单或暂估入库单，双击打开该单据。

3. 在单据详情界面中，点击“红冲”按钮，系统会自动生成一个红冲单据。

4. 在红冲单据中，检查并修改需要红冲的项目，例如修改红冲数量、金额等。

5. 点击“保存”按钮，系统会生成并保存红冲单据。

6. 完成红冲后，可以继续进行后续的采购流程，例如生成正式入库单或生成正式收货单。

需要注意的是，红冲操作是不可逆的，一旦红冲完成后，原暂估单据将无法恢复。因此，在进行红冲操作前，请先确认操作的准确性，并备份相关数据以防止意外情况的发生。

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