金蝶专业版怎么反结账？

在金蝶专业版中，如果需要反结账，可以按照以下步骤进行操作：

1. 打开金蝶专业版财务模块，进入“财务管理”菜单。

2. 在“财务管理”菜单中，选择“月结/结账”菜单。

3. 在“月结/结账”菜单中，选择需要反结账的会计期间。

4. 点击“反结账”按钮，系统会弹出一个确认提示框，询问是否确认反结账。

5. 在确认提示框中，点击“确认”按钮，系统会自动进行反结账操作，同时该会计期间的凭证和报表将变成未结账状态。

需要注意的是，在反结账之前，需要确保该会计期间内的所有凭证已经全部审核，并且相关的报表已经全部打印或导出。反结账操作具有一定的风险，如果不小心操作不当可能会影响到原来的会计数据，请一定要谨慎操作。

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