用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作？

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2024-01-21 09:51

点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

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