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如何在用友里录入采购入库?

272 2024-01-19 17:36

用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的 金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

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