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2024-01-13 23:30在用友T3中，要取消审核和反结账操作需要按照以下步骤进行：
首先进入系统，找到需要取消审核和反结账的单据或凭证，然后点击相应的取消审核和反结账按钮，系统将会提示确认取消审核和反结账操作，确认后系统将自动执行取消审核和反结账操作，并且相应的单据或凭证将恢复到未审核状态。需要注意的是，取消审核和反结账操作必须在出错后及时进行，且需要相应权限的用户才可以执行该操作，以避免数据错误和混淆。
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