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用友t3怎样做销售退款?

133 2024-01-13 11:06

1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款 贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字) 贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

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