用友u8如何取消结算？

在用友 U8 系统中，取消结算的方法如下：

打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】。

显示过滤窗口，设置过滤条件，单击【确认】按钮，系统会显示满足用户条件的结算单列表。

双击要取消结算的结算单记录，进入采购结算表窗口。

按【删除】按钮，系统会提示【确实要删除该张单据吗？】。

在提示框中确认删除，系统会自动删除该结算单。

需要注意的是，删除结算单操作不可逆，一旦删除，将无法恢复。在操作前，请确保您已经备份好相关数据。

此外，对于已记账但未结账的凭证，您可以利用系统提供的"反记账、反审核"功能，即取消"记账"、"审核"后直接修改。而对于已通过审核但未记账的凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统"/凭证"/审核凭证"功能窗口中，进行取消审核（也称为反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证"功能中，调出该张错误凭证进行取消或修改。

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