u8审批流程？

步骤：

1、月预测计划录入

步骤：生产制造==需求规划==需求来源资料维护==产品预测订单输入==点增加==空白单据==输入必填项目==点审核 （订单跟踪）

2、LRP计划作业

步骤：生产制造==需求规划==LRP计划作业==LRP计划生成==点来源==预测==生成==进入计划参数界面==是否联查单据==是==再确定==点下达采购（）

3、销售发货计划

步骤：供应链==销售管理==销售订货==销售订单==点增加==参照（预测预测订单）==点确定==销售发货计划==输入必填项目表头（客户名称、销售部门、税率、付款条件等）表体（发货数量、单价、发货日期）==保存==审核（订单跟踪）

4、发货单

步骤：供应链==销售发货==发货单==点增加==参照（订单）==点确定后==进入发货单页面==输入必填项，表头（客户名称、销售部门、税率、付款条件等）表体（发货数量、单价、发货日期）==保存==审核（订单跟踪）

5、发货单签回（与客户发货单回执对账）

步骤：供应链==销售管理==发货签回==发货单签回==点增加==参照发货单列表==进入发货签回单界面==发货签回点是、实收数量要核对==保存 （订单跟踪）

6、供应商采购发票

步骤：供应链==采购管理==采购发票==专用采购发票==点增加==参照采购入库单==点确定==进入专用发票界面==表头及表体完成必填项目==保存==复核==请款（订单跟踪）

7、客户销售发票

步骤：供应链==销售管理==销售开票==销售专用发票 /销售普通发票==点增加==参照出库单==点确定==进入参照生单界面==勾选要生成发票的销售出库单==点确定==表头输入发票号，表体维护，批号、数量、金额（数量及金额必须与发票保持一致）

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